Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 801122 |
Interné číslo | 22575 |
Predmet | externý manažment MOPS |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 12-12-2022 |
Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
Dátum vystavenia | 28-11-2022 |
Dátum úhrady | 06-12-2022 |
Dátum evidencie | 28-11-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : PRIMAVERA PO, s. r. o., IČO: 47604859, Adresa: Ondavská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 080 05 |
Suma s DPH | 800 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22575 F /801122 28.12.22 |