Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | Faktúry uhradené v období od 07/2018 do 09/2018 |
Interné číslo | Podľa zoznamu faktúr |
Predmet | Podľa zoznamu faktúr |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 30-09-2018 |
Dátum zverejnenia | 30-06-2019 |
Dátum vystavenia | 01-07-2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Podľa zoznamu faktúr, IČO: Podľa zoznamu faktúr, Adresa: Podľa zoznamu faktúr, Mesto: Podľa zoznamu faktúr, PSČ: Podľa zoznamu faktúr |
Suma s DPH | 150957.32 |
Mena | € |
Prílohy |
13832_faktury_092018.pdf |