| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3117230626 |
| Interné číslo | 23211 |
| Predmet | vývoz odpadu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 12-04-2023 |
| Dátum úhrady | 18-04-2023 |
| Dátum evidencie | 12-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: T R E N Č Í N, PSČ: 912 50 |
| Suma s DPH | 1675.71 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23211 F /3117230626 04.05.23 |
