Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 22FC00121 |
Interné číslo | 22130 |
Predmet | Školské potreby MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 15-04-2022 |
Dátum úhrady | 31-03-2022 |
Dátum evidencie | 31-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Detskyeshop, s. r. o., IČO: 04345436, Adresa: Gogoľova 18, Mesto: Bratislava, PSČ: 851 01 |
Suma s DPH | 314.26 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22130 F /22FC00121 15.04.22 |