| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220113948D |
| Interné číslo | 22125 |
| Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2022 |
| Dátum úhrady | 26-03-2022 |
| Dátum evidencie | 25-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Hook, s. r. o., IČO: 36216224, Adresa: Toryská 6, Mesto: Košice 11, PSČ: 04011 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 22125 F /220113948D 15.04.22 |
