Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220113949U |
Interné číslo | 22124 |
Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 15-04-2022 |
Dátum úhrady | 26-03-2022 |
Dátum evidencie | 25-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Hook, s. r. o., IČO: 36216224, Adresa: Toryská 6, Mesto: Košice 11, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 9.58 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22124 F /220113949U 15.04.22 |