| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | Faktúry uhradené v období od 10/2018 do 12/2018 |
| Interné číslo | Podľa zoznamu faktúr |
| Predmet | Podľa zoznamu faktúr |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 31-12-2018 |
| Dátum zverejnenia | 30-06-2019 |
| Dátum vystavenia | 01-10-2018 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Podľa zoznamu faktúr, IČO: Podľa zoznamu faktúr, Adresa: Podľa zoznamu faktúr, Mesto: Podľa zoznamu faktúr, PSČ: Podľa zoznamu faktúr |
| Suma s DPH | 83350.85 |
| Mena | € |
| Prílohy |
13931_faktury_122018.pdf |
