Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1286)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
23228 | FP - za potraviny ŠJ |
Odb.: Ostrovany Dod.: COOP Jednota SD |
630.73 € |
23227 | odborná pomoc pri výkone správy |
Odb.: Ostrovany Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o |
75 € |
23226 | obedové balíčky |
Odb.: Ostrovany Dod.: JaMa Sabinov, s. r. o. |
4 572.10 € |
23225 | náradie PUPN |
Odb.: Ostrovany Dod.: Jozef Goliaš |
1 355.70 € |
23224 | ovocie/dotácia |
Odb.: Ostrovany Dod.: Hook, s. r. o. |
0 € |
23223 | riadenie projektu MOPS |
Odb.: Ostrovany Dod.: PRIMAVERA PO, s. r. o. |
800 € |
23222 | elektrická gitara |
Odb.: Ostrovany Dod.: Profi-DJ s.r.o. |
169.94 € |
23221 | tlačiareň, klávesnica |
Odb.: Ostrovany Dod.: NAY a.s. |
669.88 € |
23220 | vyťahovanie a likvidácia OV |
Odb.: Ostrovany Dod.: MP KANÁL, s.r.o. |
366 € |
23219 | malovanie a montáž prístavba OcÚ |
Odb.: Ostrovany Dod.: Ján Blaščák |
6 837.25 € |
23218 | elektromontážne práce prečerpávacia stan |
Odb.: Ostrovany Dod.: Ján Blaščák |
980 € |
23217 | revízie elektrokotlov |
Odb.: Ostrovany Dod.: JM SERVIS Jozef Magda |
479 € |
23216 | zásyp kanalizačnrj prípojky |
Odb.: Ostrovany Dod.: Miroslav Skočej |
1 658.40 € |
23215 | mliečne výrobky |
Odb.: Ostrovany Dod.: Organika s. r. o. |
0 € |
23214 | infourad mesačná správa |
Odb.: Ostrovany Dod.: webex.digital s.r.o. |
36 € |
23213 | licencia CRZ, uradne.sk |
Odb.: Ostrovany Dod.: webex.digital s.r.o. |
66 € |
23212 | zariadenie lenovo thinhkcentre M93p |
Odb.: Ostrovany Dod.: LONLER, spol. s r.o. |
183.60 € |
23211 | vývoz odpadu |
Odb.: Ostrovany Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s. |
1 675.71 € |
23210 | VOK, vývoz odpadu |
Odb.: Ostrovany Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s. |
3 342.41 € |
23209 | FP - ostatné služby |
Odb.: Ostrovany Dod.: ESPIK Group s.r.o. |
0 € |
Archív
- Faktúry 2012 Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z 523.38 kb
- Faktúry 2011 Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z 2086.44 kb