| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23153005 |
| Interné číslo | 23228 |
| Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-05-2023 |
| Dátum evidencie | 28-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : COOP Jednota SD, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 01 |
| Suma s DPH | 630.73 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23228 F /23153005 04.05.23 |
