| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230423 |
| Interné číslo | 23223 |
| Predmet | riadenie projektu MOPS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-05-2023 |
| Dátum evidencie | 26-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : PRIMAVERA PO, s. r. o., IČO: 47604859, Adresa: Ondavská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 080 05 |
| Suma s DPH | 800 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23223 F /230423 04.05.23 |
