| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023009 |
| Interné číslo | 23217 |
| Predmet | revízie elektrokotlov |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 26-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 26-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-05-2023 |
| Dátum evidencie | 26-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : JM SERVIS Jozef Magda, IČO: 43638759, Adresa: Medzany 175, Mesto: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 |
| Suma s DPH | 479 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23217 F /2023009 04.05.23 |
