Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3117230627 |
Interné číslo | 23210 |
Predmet | VOK, vývoz odpadu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 26-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 26-05-2023 |
Dátum vystavenia | 12-04-2023 |
Dátum úhrady | 18-04-2023 |
Dátum evidencie | 12-04-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: T R E N Č Í N, PSČ: 912 50 |
Suma s DPH | 3342.41 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23210 F /3117230627 04.05.23 |