| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 801122 |
| Interné číslo | 22575 |
| Predmet | externý manažment MOPS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 28-11-2022 |
| Dátum úhrady | 06-12-2022 |
| Dátum evidencie | 28-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : PRIMAVERA PO, s. r. o., IČO: 47604859, Adresa: Ondavská 9, Mesto: Prešov, PSČ: 080 05 |
| Suma s DPH | 800 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 22575 F /801122 28.12.22 |
