| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 220119286 |
| Interné číslo | 22572 |
| Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-12-2022 |
| Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 24-11-2022 |
| Dátum úhrady | 06-12-2022 |
| Dátum evidencie | 24-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Hook, s. r. o., IČO: 36216224, Adresa: Toryská 6, Mesto: Košice 11, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 9.58 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 22572 F /220119286 28.12.22 |
