Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2022037 |
Interné číslo | 22570 |
Predmet | pracovná reflexná bunda |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-12-2022 |
Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
Dátum vystavenia | 24-11-2022 |
Dátum úhrady | 06-12-2022 |
Dátum evidencie | 24-11-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Jozef Goliaš, IČO: 30234727, Adresa: Puškinova 616, Mesto: Sabinov, PSČ: 083 01 |
Suma s DPH | 378 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22570 F /2022037 28.12.22 |