Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220118676 |
Interné číslo | 22567 |
Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 24-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
Dátum vystavenia | 10-11-2022 |
Dátum úhrady | 06-12-2022 |
Dátum evidencie | 24-11-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Hook, s. r. o., IČO: 36216224, Adresa: Toryská 6, Mesto: Košice 11, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 10.1 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22567 F /220118676 28.12.22 |