| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3221418409 |
| Interné číslo | 22565 |
| Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-11-2022 |
| Dátum úhrady | 06-12-2022 |
| Dátum evidencie | 22-11-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : FOOD LOGISTIC, s. r. o., IČO: 51801540, Adresa: Jelšová 16, Mesto: Košice, PSČ: 040 22 |
| Suma s DPH | 93.25 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 22565 F /3221418409 28.12.22 |
