Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202203762 |
Interné číslo | 22564 |
Predmet | školaský materiál pastelky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
Dátum vystavenia | 16-11-2022 |
Dátum úhrady | 24-11-2022 |
Dátum evidencie | 22-11-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : Maquita s.r.o., IČO: 36316881, Adresa: Bakalárska 2, Mesto: Prievidza, PSČ: 971 01 |
Suma s DPH | 50.9 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22564 F /202203762 28.12.22 |