Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3117220989 |
Interné číslo | 22280 |
Predmet | vývoz odpadu |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 17-07-2022 |
Dátum vystavenia | 31-05-2022 |
Dátum úhrady | 17-06-2022 |
Dátum evidencie | 08-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: T R E N Č Í N, PSČ: 912 50 |
Suma s DPH | 2721.5 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22280 F /3117220989 04.07.22 |