Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 221035 |
Interné číslo | 22273 |
Predmet | servis tlačiarne cez Team Viewer |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 17-07-2022 |
Dátum vystavenia | 07-06-2022 |
Dátum úhrady | 10-06-2022 |
Dátum evidencie | 07-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : PVS Computer, s.r.o., IČO: 36475874, Adresa: Vajanského, Mesto: Prešov, PSČ: 080 01 |
Suma s DPH | 24 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22273 F /221035 04.07.22 |