Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2022011 |
Interné číslo | 22270 |
Predmet | servis a revízie plynových a elek.kotlov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 16-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 17-07-2022 |
Dátum vystavenia | 02-06-2022 |
Dátum úhrady | 13-06-2022 |
Dátum evidencie | 06-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : JM SERVIS Jozef Magda, IČO: 43638759, Adresa: Medzany 175, Mesto: Veľký Šariš, PSČ: 082 21 |
Suma s DPH | 275.7 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22270 F /2022011 04.07.22 |