Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 22153007 |
Interné číslo | 22262 |
Predmet | FP - za potraviny ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-06-2022 |
Dátum zverejnenia | 17-07-2022 |
Dátum vystavenia | 25-05-2022 |
Dátum úhrady | 09-06-2022 |
Dátum evidencie | 02-06-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : COOP Jednota SD, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 01 |
Suma s DPH | 300.06 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22262 F /22153007 03.07.22 |