Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 220104 |
Interné číslo | 22127 |
Predmet | Oprava kalového čerpadla |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 15-04-2022 |
Dátum úhrady | 31-03-2022 |
Dátum evidencie | 29-03-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : KOTVA, IČO: 34815147, Adresa: Moyzesova 11, Mesto: Sabinov, PSČ: 08301 |
Suma s DPH | 1458.3 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22127 F /220104 15.04.22 |