| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220061 |
| Interné číslo | 22119 |
| Predmet | TORK papierové utierky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2022 |
| Dátum úhrady | 21-03-2022 |
| Dátum evidencie | 17-03-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Ostrovany, IČO: 00690554, Adresa: Hlavná 60/29, Mesto: Ostrovany, PSČ: 08222 Dodávateľ : PP COMP, s. r. o., IČO: 36782009, Adresa: SNP, Mesto: Svit, PSČ: 059 21 |
| Suma s DPH | 80 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 22119 F /20220061 13.04.22 |
