| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | Faktúry uhradené v období od 7/2019 do 9/2019 |
| Interné číslo | podľa zoznamu faktúr |
| Predmet | podľa zoznamu faktúr |
| Splatnosť | 30-09-2019 |
| Dátum zverejnenia | 03-03-2020 |
| Dátum vystavenia | 01-07-2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Podľa zoznamu faktúr, IČO: Podľa zoznamu faktúr, Adresa: Podľa zoznamu faktúr, Mesto: Podľa zoznamu faktúr, PSČ: Podľa zoznamu faktúr |
| Suma s DPH | 61066.07 |
| Mena | € |
| Prílohy |
47757_FA_3Q2019.pdf |
