| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | Faktúry uhradené v období od 01/2019 do 03/2019 |
| Interné číslo | Podľa zoznamu faktúr |
| Predmet | Podľa zoznamu faktúr |
| Splatnosť | 31-03-2019 |
| Dátum zverejnenia | 30-06-2019 |
| Dátum vystavenia | 01-01-2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Podľa zoznamu faktúr, IČO: Podľa zoznamu faktúr, Adresa: Podľa zoznamu faktúr, Mesto: Podľa zoznamu faktúr, PSČ: Podľa zoznamu faktúr |
| Suma s DPH | 142274.72 |
| Mena | € |
| Prílohy |
14035_faktury_032019.pdf |
