| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | Faktúry uhradené v období od 07/2018 do 09/2018 |
| Interné číslo | Podľa zoznamu faktúr |
| Predmet | Podľa zoznamu faktúr |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 30-09-2018 |
| Dátum zverejnenia | 30-06-2019 |
| Dátum vystavenia | 01-07-2018 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Podľa zoznamu faktúr, IČO: Podľa zoznamu faktúr, Adresa: Podľa zoznamu faktúr, Mesto: Podľa zoznamu faktúr, PSČ: Podľa zoznamu faktúr |
| Suma s DPH | 150957.32 |
| Mena | € |
| Prílohy |
13832_faktury_092018.pdf |
