Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | Faktúry uhradené v období od 04/2018 do 06/2018 |
Interné číslo | Podľa zoznamu faktúr |
Predmet | Podľa zoznamu faktúr |
Splatnosť | 30-06-2018 |
Dátum zverejnenia | 30-06-2019 |
Dátum vystavenia | 01-04-2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Podľa zoznamu faktúr, IČO: Podľa zoznamu faktúr, Adresa: Podľa zoznamu faktúr, Mesto: Podľa zoznamu faktúr, PSČ: Podľa zoznamu faktúr |
Suma s DPH | 82809.46 |
Mena | € |
Prílohy |
13591_faktury_62018.pdf |